手机彩票网亚运村街道办事处2018年度部门决算

    目 录

    第一部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2018年度部门决算说明

    第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    亚运村街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：

    贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机构的决定、命令和指示；贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；负责辖区环境卫生和绿化美化工作；对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查；制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施；配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作；协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作；负责妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益做好社会救助工作；负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作；负责社区管理和社区建设工作；开展精神文明创建活动，组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织等。

    (二)部门决算单位构成

    部门决算由1个行政机构和3个事业单位构成。1个行政机关是手机彩票网亚运村街道办事处，3个事业单位分别是：北京市手机彩票网亚运村街道社会保障事务所、北京市手机彩票网亚运村街道社区服务中心、北京市手机彩票网亚运村街道文化活动中心。

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计16,693.481397万元，其中：本年收入13,752.711892万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余2,940.769505万元。在本年收入中，财政拨款收入13,642.127560万元，占收入合计的99.20%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入110.584332万元，占收入合计的0.80%。

    2018年度本年支出合计14,863.821526万元，其中：基本支出3,434.463441万元，占支出合计的23.11%；项目支出 11,429.358085万元，占支出合计的76.89%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

    2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余1,829.659871万元。

    与2017年同期对比，本年收入增加3,008.575765万元， 增幅28.00%，本年支出增加1,306.919382万元，增幅9.64%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出14,806.076297万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,932.800140万元，占本年财政拨款支出13.05%；公共安全支出200.763800万元，占本年财政拨款支出1.36%；教育支出31.200000万元，占本年财政拨款支出0.21%；科学技术支出30.000000万元，占本年财政拨款支出0.20%；手机彩票网：与传媒支出120.081258万元，占本年财政拨款支出0.81%；社会保障和就业支出7,799.418058万元，占本年财政拨款支出52.68%；医疗卫生与计划生育支出363.254293万元，占本年财政拨款支出2.45%；节能环保支出96.963268万元，占本年财政拨款支出0.65%；城乡社区支出3,741.226667万元，占本年财政拨款支出25.27%；农林水支出485.368813万元，占本年财政拨款支出3.28%；资源勘探信息等支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.03%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、 “一般公共服务支出”(类)2018年度决算1,932.800140万元，比2018年年初预算增加348.988140万元，增长22.03%。其中：

    “人大事务”(款)2018年度决算0.500000万元，比2018年年初预算增加0.500000万元，增长100.00%。主要原 因：主要用于人大换届选举等工作。

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算1,761.238440万元，比2018年年初预算增加297.536440万元，增长20.33%。主要原 因：主要用于街道办事处的机构运行及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

    “统计信息事务”(款)2018年度决算28.561700万元，比2018年年初预算增加28.561700万元，增长100.00%。主要原 因：主要用于人口抽样调查和全国农业普查等经费。

    “港澳台侨事务”(款)2018年度决算0.720000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于侨联事务管理。

    “档案事务”(款)2018年度决算2.900000万元，比2018年年初预算增加2.900000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于档案相关事务支出。

    “群众团体事务”(款)2018年度决算9.740000万元，比2018年年初预算增加0.350000万元，增长3.73%。 主要原因：主要用于社区团委基层团建工作。

    “组织事务”(款)2018年度决算102.500000万元，比2018年年初预算增加2.500000万元，增长2.50%。 主要原因：主要用于基层党组织服务群众经费。

    “其他共产党事务支出”(款)2018年度决算12.150000万元，比2018年年初预算增加2.150000万元，增长21.50%。 主要原因：主要用于安保等各项综治维稳工作经费。

    “其他一般公共服务支出”(款)2018年度决算14.490000万元，比2018年年初预算增加14.490000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于地区重点防控安保服务费。

    2、 “公共安全支出”(类)2018年度决算200.763800万元，比2018年年 初预算增加90.073800万元，增长81.37%。其中：

    “公安”(款)2018年度决算119.870000万元，比2018年年初预算增加15.680000万元，增长15.05%。 主要原因：主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设。

    “司法”(款)2018年度决算1.450000万元，比2018年年初预算减 少0.050000万元，下降3.33%。 主要原因：主要用于司法所的机构运转及司法基层法制经费，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

    “其他公共安全支出”(款)2018年度决算79.443800万元，比2018年年初预算增加74.443800万元，增长1,488.88%。 主要原因：主要用于街道和农村地区功能疏解、环境建设、人口调控及创建交通安全示范社区等工作经费。

    3、“教育支出”(类)2018年度决算31.200000万元，比2018年年初预 算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

    “进修及培训”(款)2018年度决算1.200000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于干部教育培训工作。

    “教育费附加安排的支出”(款)2018年度决算30.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于社区教育大课堂、未成年人及老年教育等。

    4、“科学技术支出”(类)2018年度决算30.000000万元，比2018年年 初预算增加30.000000万元，增长100.00%。其中：

    “科学技术管理事务”(款)2018年度决算30.000000万元，比2018年年初预算增加30.000000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于社会科普支出。

    5、“手机彩票网：与传媒支出”(类)2018年度决算120.081258万元，比 2018年年初预算增加36.751258万元，增长44.10%。其中：

    “文化”(款)2018年度决算119.271258万元，比2018年年初预算增加35.941258万元，增长43.13%。 主要原因：主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

    “体育”(款)2018年度决算0.810000万元，比2018年年初预算增加0.810000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于地区体育类支出。

    6、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算7,799.418058万元，比 2018年年初预算增加4,903.550058万元，增长169.33%。其中：

    “人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算390.832641万元，比2018年年初预算增加57.572641万元，增长17.28%。 主要原因：主要用于社会保障事务所机构运行及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

    “民政管理事务”(款)2018年度决算1,652.862000万元，比2018年年初预算增加30.500000万元，增长1.88%。 主要原因：主要用于下属社区规范化建设、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目。

    “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算369.289776万元，比2018年年初预算减 少12.676224万元，下降3.32%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

    “就业补助”(款)2018年度决算117.562800万元，比2018年年初预算增加117.562800万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于街乡就业工作绩效考核和公益性就业组织工作经费。

    “抚恤”(款)2018年度决算30.604800万元，比2018年年初预算增加30.604800万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于伤残军人护理、革命伤残人员抚恤金、义务兵优待金等事务。

    “社会福利”(款)2018年度决算49.752490万元，比2018年年初预算增加49.752490万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等。

    “残疾人事业”(款)2018年度决算211.424182万元，比2018年年初预算增加211.424182万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于辖区内无业残疾人困难生活补助、职业康复基地，温馨家园运转经费、残疾人工作经费等。

    “红十字事业”(款)2018年度决算2.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于关爱生命与健康温暖等事务。

    “最低生活保障”(款)2018年度决算8.860846万元，比2018年年初预算增加8.860846万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

    “其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算4,966.228523万元，比2018年年初预算增加4,409.948523万元，增长792.76%。主要原因：主要用于功能疏解、环境提升、为民办实事、社区建设等事务。

    7、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 363.254293万元，比2018年年初预算增加145.334293万元，增长66.69%。其中：

    “医疗卫生与计划生育管理事务”(款)2018年度决算10.365000万元，比2018年年初预算增加10.365000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于公共卫生事务协管工作和严重精神障碍患者监护人看护等。

    “公共卫生”(款)2018年度决算0.800000万元，比2018年年初预算增加0.800000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于艾滋病防控工作经费。

    “计划生育事务”(款)2018年度决算42.520500万元，比2018年年初预算增加42.520500万元，增长100.00%。主要原因：主要用于独生子女父母补助，失独家庭补助，村居计生宣传员、计生专干补贴等。

    “食品和药品监督管理事务”(款)2018年度决算6.500000万元，比2018年年初预算增加6.500000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费。

    “行政事业单位医疗”(款)2018年度决算190.889505万元，比2018年年初预算减 少25.430495万元，下降11.76%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

    “医疗救助”(款)2018年度决算35.081478万元，比2018年年初预算增加35.081478万元，增长100.00%。主要原因：主要用于城乡特困人员医疗救助。

    “其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2018年度决算77.097810万元，比2018年年初预算增加75.497810万元，增长4,718.61%。主要原因：主要用于卫生城区创建及精神卫生综合管理工作经费。

    8、“节能环保支出”(类)2018年度决算 96.963268万元，比2018年年初预算增加96.963268万元，增长100.00%。其中：

    “其他节能环保支出”(款)2018年度决算96.963268万元，比2018年年初预算增加96.963268万元，增长100.00%。主要原因：主要用于市场疏解、环卫电动车等支出。

    9、“城乡社区支出”(类)2018年度决算 3,741.226667万元，比2018年年初预算增加2,535.555667万元，增长210.30%。其中：

    “城乡社区管理事务”(款)2018年度决算475.693264万元，比2018年年初预算增加66.163264万元，增长16.16%。主要原因：主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

    “城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算469.709300万元，比2018年年初预算增加368.637000万元，增长364.73%。主要原因：主要用于辖区道路环境整治、提升改造工程、优美大街环境建设、开墙打洞专项整治、城管协管员工资支出等。

    “其他城乡社区支出”(款)2018年度决算2,795.824103万元，比2018年年初预算增加2,100.755403万元，增长302.24%。主要原因：主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、老旧小区电网配电改造、公共服务配套设施改造、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

    10、“农林水支出”(类)2018年度决算 485.368813万元，比2018年年初预算增加485.368813万元，增长100.00%。其中：

    “水利”(款)2018年度决算5.672000万元，比2018年年初预算增加5.672000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于河长制工作支出及水库移民培训支出。

    “其他农林水支出”(款)2018年度决算479.696813万元，比2018年年初预算增加479.696813万元，增长0.00%。主要原因：主要用于老旧小区改造支出及功能疏解支出。

    11、 “资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算 5.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

    “安全生产监管”(款)2018年度决算5.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于安监执法支出。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出37.337429万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出37.337429万元，占本年财政拨款支出100.00%；

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“其他支出”(类)2018年度决算 37.337429万元，比2018年年初预算增加37.337429万元，增长100.00%。其中：

    “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算37.337429万元，比2018年年初预算增加37.337429万元，增长100.00%。主要原因：主要用于低保人群及老年人医疗补助支出。

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出3,434.463441万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数14.866525万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算18.346525万元减少3.480000 万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数6.848800万元，与2018年预算下达数6.848800万元持平。2018年因公出国(境)费用主要用于安监局组织的出国培训等方面，2018年组织因公出国(境)团组1个、4人次，人均因公 出国(境)费用1.712200万元。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数3.480000万元减少3.480000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2018年公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数8.017725万元，与2018年年初预算数8.017725万元持平。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.000000万元持平。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数8.017725万元，与2018年年初预算数8.017725万元持平。 2018年公务用车保有量21辆，车均运行维护费0.381796万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计469.652563万元。

    三、政府采购支出情况

    2018 年手机彩票网亚运村街道办事处政府采购支出总额353.882517万元，其中：政府采购货物支出341.762517万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出12.120000万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额5,725.089355万元，其中：汽车21辆，342.309792万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资本经营预算收支。

    六、绩效评价情况

    2018年，手机彩票网亚运村街道办事处(部门名称)对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额1607.3620万元。评价结果本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目0个，决算金额0.000000万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

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